新版纳税调整项目明细表

作者:新版纳税调整项目明细表 来源:未知 2021-10-12 22:21   阅读:

纳税调整项目明细表填报时间:行次123456789一、收入类调整项目(一)视同销售收入(二)未按权责发生制原则确认的收入(三)投资收益(四)按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认

纳税调整项目明细表 填报时间: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一、收入类调整项目 (一)视同销售收入 (二)未按权责发生制原则确认的收入 (三)投资收益 (四)按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 (五)交易性金融资产初始投资调整 (六)公允价值变动净损益 (七)不征税收入 其中:专项用途财政性资金 * * * * * * * * * * * 项目 年 月 日 账载金额 1 * * 税收金额 2 * * 金额单位:元(列至角分) 调增金额 调减金额 3 4

10 (八)销售折扣、折让和退回 11 (九)其他 12 二、扣除类调整项目 13 (一)视同销售成本 14 (二)职工薪酬 15 (三)业务招待费支出 16 (四)广告费和业务宣传费支出 17 (五)捐赠支出 18 (六)利息支出 19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失 20 (八)税收滞纳金、加收利息 21 (九)赞助支出 22 (十)与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 23 (十一)佣金和手续费支出 24 (十二)不征税收入用于支出所形成的费用 25 其中;装箱用途财政性资金用于支出所形成的费用 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26 (十三)跨期扣除项目 27 (十四)与取得收入无关的支出 28 (十五)境外所得分摊的共同支出 29 (十六)其他(职教费) 30 三、资产类调整项目 31 (一)资产折旧、摊销 32 (二)资产减值准备金 33 (三)资产损失 34 (四)其他 35 四、特殊事项调整项目 36 (一)企业重组 37 (二)政策性搬迁 38 (三)特殊行业准备金 39 (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额 40 (五)其他 41 五、特别纳税调整应税所得 42 六、其他 43 合 计 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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